메타버스 테스트 랩 운영 사업수행기관

사업수행계획서 양식

2024. 2.

작성안내

□ 수행계획서 작성․제출 시 유의 사항(제출시 작성안내 삭제)

☞ 수행계획서, 기타 증빙 등 제출된 서류가 허위, 위․변조, 그 밖의 방법으로 부정하게 작성된 경우 관련 규정에 의거 선정 취소 및 협약 해약됨을 알려 드립니다.

☞ 수행계획서 신청 관계자(기업, 대표자, 총괄책임자, 참여연구원 등)는 채 등 신용조회 및 과제 관리를 위한 개인정보 활용에 동의한 것으로 간주합니다.무불이행

☞ 수행계획서는 전체 분량이 50페이지 내외(별첨 제외)로 작성되어야 합니다.

(본문 글자크기는 12pt 기준 권고)

☞ 선정평가, 사업수행계획 및 사업비 심의위원회에 앞서 제출내용에 대한 추가 증빙자료 및 현장실사 등을 요구할 수 있음

☞ 문서 내 작성된 가이드는 제출 시 삭제

작 성 요 령
1) 사업명 : 디지털콘텐츠 생태계 활성화 2) 과제명 : 2024년 메타버스 테스트 랩 운영 사업수행기관(기관명) *스마트시스템에 전산등록(예정인)한 과제명과 동일하게 작성 3) 사업수행기관 : 신청 과제를 수행하는 기관(기업)임 ◦ 사업수행기관명, 사업자등록번호(사업자등록증 기준), 주소 등을 기재 4) 총괄책임자 ◦ 총괄책임자의 인적사항 및 연락처 등을 기재 5) 협약기간 : 협약체결일 ∼ 2024.12.31. 6) 사업비 현황 ◦ 총 수행기간 동안의 예상 비용을 산정하여 명기 7) 사업수행기관 실무담당자 ◦ 사업수행기관의 실무담당자 인적사항 및 연락처를 기록 ◆ 제출일, 총괄책임자 및 사업수행기관장 날인 ◦ 제출일은 서류 제출일을 기재 (실제 협약체결 시 변경 예정) ◦ 총괄책임자 성명을 기재한 후 서명 날인 ◦ 사업수행기관장(예,(주)○○○대표이사 등)을 기재한 후 사업수행기관의 인감 또는 직인 ※ 법인업체는 법인 인감, 대학 및 공공연구소는 직인을 각각 날인 ※ 사업수행계획서 제출 시 본 ‘작성요령’ 및 본문의 ‘작성요령’은 삭제 할 것

2024년 메타버스 테스트 랩 운영 사업수행기관 사업 수행계획서
과 제 명		메타버스 테스트 랩 운영 사업수행기관
사업수행기관		기관명		사업자등록번호
		주 소
		홈페이지주소
		기관 성격	산(○), 학( ), 연( ), 공공( ), 기타( )
책임자	총괄 책임자	부서명/직위			E-mail
		성명			Tel
		휴대전화
	실무 책임자	부서명/직위			E-mail
		성명			Tel
		휴대전화
사업수행기관 성격별 총괄표		산( 개), 학( 개), 연( 개), 공공( 개), 기타( 개)
당해연도 총사업비		정부지원금	천원			%
		합 계	-			100%
당해연도 사업기간		2024. 협약체결일 ～ 2024. 12. 31.
본 사업은 정보통신산업진흥원에서 정하고 있는 관련 법령과 규정을 준수하면서 성실히 수행하고자 아래와 같이 신청서를 제출합니다. 아울러, 동 사업계획서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약 사실이 아닐 경우 선정취소·협약해약 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다. 붙임 : 사업수행계획서 및 증빙서류 등 각 1부 2024년 월 일 총괄책임자 : (인) 수행기관의장 : (인) 정보통신산업진흥원장 귀하

< 요 약 서 >

※ 문서내 작성된 작성 가이드는 최종 제출시 삭제 요망

※ 요약서는 최대 5장 이내로 작성

과 제 명

메타버스 테스트 랩 운영 사업수행기관

사업수행기관

기관명

사업자등록번호

주  소

(우편번호)

총괄책임자

성명:                  소속:                   직위:

참여인력

총    명

사업목표

ㅇ 정량 목표 :

ㅇ 정성 목표 :

ㅇ (내용)

-

·

* 본 과제를 통해 신청기관에서 달성하고자 하는 최종 목표를 기술

추진체계 및 전략

ㅇ

-

·

* 과제수행에 필요한 추진체계 및 추진전략을 요약 기술

* 과제수행에 필요한 방법을 제시함

* 과제의 최종 목표 달성을 위한 사업수행기관의 역할 기술

* 사업 수행에 따른 로드맵 또는 마일스톤 필수 제시

수행내용

* 과제의 사업범위 및 주요 사업내용을 요약함

* 사업수행기관이 보유하고 있는 기업지원, 운영능력의 우수성, 독창성 요약 기술

* 기타 사업수행기관의 역량 요약 기술

* 사업(테스트 랩) 홍보 방안 기술

최종결과물 및 활용방안
* 사업 수행결과의 성과 및 보급·확산 등을 요약 기술
기대효과
* 사업수행 결과를 통한 기업성과창출 효과 등 제반 기대효과 제시

목  차

I. 개요	00

1. 기관 일반현황	00

2. 과제개요	00

3. 사업목적	00

4. 추진배경 및 필요성	00

II. 과제목표 및 전략	00

1. 과제 목표	00

2. 성과지표 개요	00

3. 추진방안 및 전략	00

4. 기대효과	00

III. 세부 추진내용	00

1. 추진체계	00

2. 사업수행기관 역할 및 범위	00

3. 세부과제별 수행계획	00

4. 성과관리 및 운영 계획	00

IV. 사업관리 계획	00

1. 산출물 내역	00

2. 보고 및 검토계획	00

3. 사업추진일정	00

□ 붙임	00

1. 사업비 총괄표	00

2. 세목별 사업비 산정근거	00

3. 참여인력 현황	00

4. 위탁사업계획서	00

I		개요

1. 일반현황

□ 사업수행기관 : 기관명

설립년월일				Homepage
기관소개
주요연혁
주요사업 수행실적
사업관련 시설·인프라 현황
기관 현황(단위:원)
연 도 구 분		'21년	‘22년			‘23년
종 업 원 수
자 본 금
자 산
매 출 액
당기순이익

2. 과제개요

ㅇ 과 제 명 : 2024년 메타버스 테스트 랩 운영 사업수행기관

ㅇ 수행기간 : 협약체결일 ~ 2024. 12. 31.

ㅇ 총사업비 :           원(₩              )

3. 사업목적

ㅇ

-

*

※ 사업 특성과 부합하는 사업의 추진 목적

4. 추진배경 및 필요성

ㅇ

-

*

※ 해당과제를 제안하게 된 배경과 필요성과 지원대상 연계하여 기술 및 수행사업분야의 문제해결, 효율성, 효과성 측면에서 기술

II		과제목표 및 전략

1. 과제 목표

ㅇ

-

*

※ 본 과제를 통하여 달성하고자 하는 최종 목표를 기술

※ 과제 완료 후 결과 평가 시 성과 측정이 가능하도록 지표 및 정량적 목표치를 설정

2. 성과지표 개요

ㅇ 정량/정성적 지표

구 분	성과지표	24년 목표치	24년 목표치 산출근거	증빙방법
정량지표 (필수)	메타버스 테스트 랩 이용기기 건수 증가율	5%	* 전년대비 테스트 랩 이용기기 건수 증가율(2023년 전체 이용기기 건수 : 9,084건)	* 시스템 실적현황
정량지표 (필수)	메타버스 테스트 랩 이용자 만족도	90점	* 테스트랩 이용자 대상 만족도 조사	* 만족도 조사결과
정량·정성지표 (제안)

* 해당 지표는 선정평가, 중간점검평가, 결과평가 시 평가되는 중요한 항목으로 신중하게 작성

* 추후 사업수행기관으로 선정·협약된 경우 중간점검평가 및 결과 평가 시, ‘23년 목표 대비 실적은 증빙 필수 제출

* 선택지표는 신청기관별 본 과제를 통해 달성하고자 하는 정량지표 또는 정성지표를 추가적 목표치를 작성·제시할 것

□ 정량지표 개요

ㅇ

-

*

□ 정량지표 설정이유 및 달성 전략

① 지표 1

-

*

② 지표 2

-

□ 정성지표 설정이유 및 달성 전략

① 지표 1

-

*

② 지표 2

-

3. 추진방안 및 전략

ㅇ

-

*

※ 과제 목표달성을 위하여 필수적인 중점 추진방안(사업비 운영계획 포함) 및 수행전략을 제시

4. 기대효과

ㅇ

-

*

※ 기대되는 산업적 파급 효과 및 지원기업 성과 기여 정도 등을 기술

III		세부 추진내용

1. 추진체계

ㅇ

-

*

※ 과제추진을 위해 필요한 추진체계(조직)와 조직별 역할을 기술 및 도식화

※ 과제수행에 참여하는 사업수행기관을 중심으로 추진체계를 도식화하고, 담당업무 및 기능, 역할을 상세히 기술

2. 세부과제별 수행계획

①

ㅇ

-

*

②

-

*

③

ㅇ

-

*

* 과제 공고안내문의 “세부지원 내용”별로 목차·내용 자유 구성 및 소요예산 등 기재

3. 성과관리 및 운영 계획

ㅇ

-

*

※ 목표성과 달성을 위한 성과관리체계 및 점검·달성계획, 성과확산·활용계획 등 기재

IV		사업관리 계획

1. 산출물 내역

구분	산출물	산출 시기
	세부 산출물 1	00월 00주
	세부 산출물 2
기타	주간보고
	월간보고
	중간보고

2. 보고 및 검토계획

□

ㅇ

-

*

3. 사업 추진일정

세부 사업수행	2024년
	5	6	7	8	9	10	11	12
①
- 세부 사업수행 1
- 세부 사업수행 2
②
- 세부 사업수행 1
- 세부 사업수행 2
③
- 세부 사업수행 1
- 세부 사업수행 2
④
- 세부 사업수행 1
- 세부 사업수행 2
⑤
- 세부 사업수행 1
- 세부 사업수행 2
⑤ 기타

작성 요령	제출 시 삭제
1) 산출물 내역 ◦ 세부 추진내용별로 작성되는 산출물의 내역과 산출 시기 등을 세부적으로 제시 ◦ 제시된 표는 예시이며, 추진내용 성격에 맞게 직접 서식을 변경하여 작성함 2) 보고 및 검토계획 ◦ 사업기간 內 진행될 각종 정기 및 보고(월간, 주간, 일일 등) 계획 상세하게 제시 3) 사업 추진일정 ◦ 주요 과업별 세부 추진일정 상세하게 제시 ◦ 제시된 표는 예시이며, 추진내용 성격에 맞게 직접 서식을 변경하여 작성함

[붙임 1] 사업비 총괄표

사업비 총괄표

(단위 : 원)

구분		사업비(정부지원금)
목	세목
인건비	보수
	상용임금
운영비	일반수용비
	공공요금 및 제세
	임차료
	시설장비 유지비
	관리용역비
	일반용역비
업무추진비	사업추진비
여비	국내여비
유형자산	자산취득비
합계

* 운영비(특근매식비, 복리후생비, 기타운영비), 직무수행경비(직책수행경비), 민간이전비는 편성 불가. 비세목별 사업비편성 항목은 과학기술정보통신부 방송통신발전기금 운용·관리규정 및 하위지침(기금사업비 산정 및 정산 등에 관한 지침) 참고하여 조정 기재

* 이외 사업운영과 직접적 연관이 없는 세목 등의 경우 향후 사업비 심의위원회를 통해 조정될 수 있음

[붙임 2] 세목별 사업비 산정근거

<세목별 사업비 산정근거>

★ 부가가치세, 관세 등 사후 환급이나 공제 받는 금액은 집행금액에서 제외

1. 사업수행기관 : 기관명

1) 보수(정규직 인건비)

(단위：원)

번호	성명	직급	생년월일	참여업무	참여기간(A)	참여율 (B)	월급여(C)	정부지원금 (A X B X C)
1	홍길동	이사	00.00.00	과제총괄	22.05.01~06.30 (2개월)	50%	3,000,000	3,000,000
2	장길산	과장	00.00.00	기획 및 관리	22.05.01~11.30 (7개월)	100%	2,500,000	17,500,000
3	백두산	대리	00.00.00	홍보/마케팅	13.01.01~13.05.31 (5개월)	100%	1,500,000	2,250,000
4	신입	사원	00.00.00	시스템 개발		100%
5
N
합계							7,000,000	7,000,000

* 급여는 참여기간동안 실제 지급 예정인 급여액(과세+비과세 합계)

* 과학기술정보통신부 방송통신발전기금 운용·관리규정 및 하위지침(기금사업비 산정 및 정산 등에 관한 지침) 참고

* 안양/판교 상주인력(각 2명/1명)은 참여율 100% 설정

2) 상용임금(계약직 인건비)

(단위：원)

번호	성명	직급	생년월일	참여업무	참여기간(A)	참여율 (B)	월급여(C)	정부지원금 (A X B X C)
1
2
3
4
5
N
합계							0	0

3) 일반수용비

(단위：원)

번호	구분	산정근거(산술식으로 작성)	정부지원금
1	사무용품 구입비	o 000 물품 구매 - OO천원*O개 : OO원
2	인쇄 및 유인비
3	안내,홍보물 등 제작비
4	소모성 물품구입비
5	간행물 등 구입비
6	각종 수수료 및 사용료	o 회계법인 위탁정산료 : OO천원
7	전문가활용비
합계

※ ‘위탁정산 수수료’ 필수 편성(과학기술정보통신부 기금사업비 산정 및 정산등에 관한 지침 참조)

4) 공공요금 및 제세

(단위：원)

번호	구분	산정근거(산술식으로 작성)	정부지원금
1		ㅇ
2		ㅇ
합계

5) 임차료

(단위：원)

번호	구분	산정근거(산술식으로 작성)	정부지원금
1		o 업무용 장비 임차료 -
합계

6) 시설장비 유지비

(단위：원)

번호	구분	산정근거(산술식으로 작성)	정부지원금
1		ㅇ XXX 장비 수리비 -
2
합계

7) 관리용역비

(단위：원)

번호	구분	산정근거(산술식으로 작성)	정부지원금
1	보안시스템	o
2		o
3
4
5
합계

8) 일반용역비

(단위：원)

번호	구분	산정근거(위탁내용과 수량으로 작성)	정부지원금
1		ㅇ OOO 용역 - OOO천원*O회 : OOO천원
합계

* 위탁사업비를 편성할 경우 ‘[붙임4] 위탁사업계획서’ 첨부(필수)

9) 사업추진비

(단위：원)

번호	구분	산정근거(산술식으로 작성)	정부지원금
1		ㅇ OO천원*O명*O회 : OOO천원
합계

10) 국내여비

(단위：원)

번호	구분	산정근거(산술식으로 작성)	정부지원금
1	국내출장	ㅇ OO천원*O명*O회 : OOO천원
2	시내출장	ㅇ OO천원*O명*O회 : OOO천원
합계

11) 자산취득비

(단위：원)

번호	구분	산정근거(산술식으로 작성)	정부지원금
1		ㅇ XXX 구매(모델명 또는 회사 등 구체적으로 기재) -
합계

※ 테스트랩 운영 관련 필수 자산취득비 : 20,000,000원 이상

※ 본 사업비로 취득한 자산은 사업종료 후 NIPA로 자산이관

[붙임3] 참여인력 현황

<참여인력 현황>

참여인력 총괄표

기관명	성명	직위	전공 및 최종학위			과제 담당 분야	주민등록번호	본과제참여율 (%)	他사업 참여율 (%)	他사업참여 과제수 (건)
			졸업년도	전공	학위
사업수행기관 ○○○	홍길동	책임	1998	전산	학사	총괄책임자	73OOOO-O	100	70.0	1
	김좌진	과장	2000	회계	학사	회계	75OOOO-O	100	65.0	2
	유관순	매니저	2005	회계	학사	정산	80OOOO-O	100	27.5	3

※ 상기 표의 본과제 참여율 및 타사업 참여율은 사업기간 중의 평균참여율 기재(소숫점 첫째자리까지 기입), 타사업 참여과제수는 사업기간 중 타사업체 참여한 총 건수 기재

※ 상기 표의 ‘他사업’이라 함은 정부출연, 보조 및 기관 고유 사업에 한함. “他사업 참여율”란에는 他사업의 참여율과 해당기관이 정부의 재정지원을 받는 경우의 지원비율을 합한 수치를 기재

※ “他사업 참여과제수”란에는 동 과제수를 포함하지 않은 수치를 기재함

※ “과제담당분야”는 해당인력이 동 과제에서의 주요 담당업무를 기재

※ 직급은 기관(기업)내 현재 직급을 기재

2. 참여인력 세부내용

※ 본 과제에 참여하는 사업수행기관 참여인력 모두 기재

※ 주민등록번호는 앞의 6자리(생년월일)와 “-” 뒤의 7자리 중 앞번호 한 자리만 숫자를 기재하고 이후 6자리는 “*”로 기재함(예:123456- 1******)

※ “주요업적”란에는 당해 사업과 관련되는 업적만 기술

성 명		주민등록번호	○○○○○○-○******
소 속		직위
학 력	졸업년도	전 공	학 위
해당분야 경 력	19 . . . ～ 20 . . .
주요업적	관 련 내 용		수행년도	수 행 기 관

성 명		주민등록번호	○○○○○○-○******
소 속		직위
학 력	졸업년도	전 공	학 위
해당분야 경 력	19 . . . ～ 20 . . .
주요업적	관 련 내 용		수행년도	수 행 기 관

[붙임4] 위탁사업계획서

<위탁 사업 계획서>

위탁과제명
위탁기관명			사업자등록번호
위탁 책임자명			직위(급)
위탁 사업기간			위탁 개발비	천원
위탁의 필요성
○ 본 과제의 사업내용 및 방법에 기재한 내용 중 위탁 수행할 과제 내용이 무엇이며, 왜 위탁 과제를 하여야 하는지 그 타당성을 설득력 있게 기재하고, 수행자(기업,기관)의 동 연구(용역) 수행할 경험과 자질이 있음을 증명할 수 있는 내용을 포함할 것
목표 및 내용
○ 위탁 사업 목표 및 내용을 계량화하여 작성 ○ 전체 과제 내용과 위탁 사업 내용과의 연계 관계를 명확하게 작성 ○ 위탁 수행 관련 추진 일정
결과 활용 계획
○ 위탁 사업 결과가 최종 목표달성에 무엇을 어떻게 기여하는지 작성
위탁기관 선정사유
○ 사업비 산정기준에 따라 ‘국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률’에 따른 수행기관 선정사유를 구체적으로 명시

* 2개 이상의 위탁사업 과제가 있을 경우 과제별로 별도 작성(양식 복사)